Prüfung Prüfung des internen Kontrollsystems im Beschaffungsprozess - Eidgenössische Zollverwaltung
Prüfauftrag: 14366
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat den Beschaffungsprozess der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) geprüft, das vorwiegend in den Sektionen «Material und Drucksachen» (M+D) und «IKT-Management» (IKTM) der Abteilung Betrieb zentralisiert ist. Der Prozess wird durch die Anwendung MM (Materialmanagement) im SAP-Programm mit zwei Genehmigungsstufen unterstützt, die betreffende Stelle und eine Beschaffungssektion oder die Direktion bei Beschaffungen, die 50 000 Franken übersteigen. Eine Endkontrolle erfolgt bei der Zahlungsfreigabe im Finanzdienst (FIRE). Die Zuständigkeiten bei den jeweiligen Genehmigungsstufen sind im Organisationsreglement festgehalten. Die berechtigten Mitarbeitenden sind bestimmt.
- Details
Archiv Beschaffungswesen